ANEXO I. PLAN DE CONTROL A PROVEEDORES. Ed 2 (15-06-23)
TIPO DE MATERIA PRIMA-SERVICIO SUMINISTRADO | REQUISITOS DE HOMOLOGACIÓN Y EVALUACION PARA LA MATERIA PRIMA-SERVICIO SUMINISTRADO | CRITERIOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN EN RECEPCIÓN | RESPONSABLE |
PARAFINA | • Ficha Técnica con especificaciones de producto y Ficha de Seguridad • Boletín de ensayo y características de la parafina con cada entrega | • Analítica y boletín con las características físico-químicas conformes • Lote del producto • Control que los kg suministrados coincidan con el albarán | Resp. Calidad y Responsable recepción materias primas |
Tubo PVC | Ficha técnica del producto con características químicas y dimensionales
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Comprobación de los siguientes aspectos – No se presenta agujereado – El plástico es uniforme – El tubo presenta bien cortada la boca – Control dimensional de acuerdo a la ficha técnica del proveedor Control unidades con albarán de entrada
Comprobaciones a realizar en al menos una caja por palet recibido, dejando constancia en el albarán las unidades/lote comprobadas
| Responsable recepción materias primas y Resp. Compras |
Vaso de cristal/cerámico/cemento | • Ficha técnica del producto
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Control número de unidades recepcionadas con el albarán del proveedor Control de que no existen roturas Control y comprobación del peso Control dimensional y de espesor de acuerdo a la FT
Comprobaciones a realizar en al menos una caja/plancha por palet recibido dejando constancia en el albarán las unidades/lote comprobadas
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Responsable recepción materias primas y Resp. Compras |
Material auxiliar de embalaje sin contacto con producto (cartón, plástico, film) | HOMOLOGACIÓN DE MATERIAL AUXILIAR • Ficha técnica del producto • Ficha dimensional. | • Revisión dimensional y troquelado requerido o especificado por la ficha técnica
Control unidades, muestreo de comprobación de un palet de los paquetes recepcionados corresponden a la solicitud del pedido | Responsable recepción materias primas y Resp. Compras |
Productos químicos | • Ficha técnica y de seguridad del producto |
| Responsable recepción materias primas y Resp. Compras |
Mecha |
• Ficha técnica del producto
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Comprobación de la inducción | Responsable calidad |
ACIDO ESTERÍCO PARA BUJIAS | • Ficha técnica con especificaciones de producto y de seguridad del producto • Boletines de calidad del proveedor con cada entrega • Declaración de alérgenos
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Control kg con albarán de envío del cliente
| Responsable recepción materias primas y Resp. Compras |
Colorantes | • Ficha técnica con especificaciones de producto (menos de 3 años) y de seguridad del producto
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Control kg con albarán Control colorímetro con referencias anteriores en uso o patrones establecidos Control unidades, muestreo de comprobación de un palet de los paquetes recepcionados corresponden con la solicitud del pedido y la ficha técnica del mismo |
Responsable recepción materias primas y Resp. Compras |
Estuches | HOMOLOGACIÓN DE MATERIAL AUXILIAR • Ficha técnica del producto • Ficha dimensional • Fichas de troquelados o diseños
| Comprobación del diseño, color según lo solicitado en el pedido Comprobación dimensional Comprobación de la no existencia de gotas de pegamento
Control unidades, muestreo de comprobación de un palet de los paquetes recepcionados corresponden con la solicitud del pedido y la ficha técnica del mismo |
Responsable recepción materias primas y Resp. Compras |
Perfumes | • Ficha técnica con especificaciones de producto (menos de 3 años) y de seguridad del producto • Boletín ensayo del producto con cada entrega
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Control kg con albarán Comprobación en el laboratorio
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Responsable de calidad |
Transporte | Se les exigirá que remitan firmado el PC 07 F-06_Ed01 Declaración de Condiciones durante el Transporte |
Control de peso en el camión para evitar sobrepasar las cargas máximas permitidas | Responsable de logística |
Laboratorios | • Acreditación de ENAC o patrones trabazables a ENAC |
| Responsable de calidad |
Etiquetas, envases y embalajes de cartón | • Certificado FSC y PEFC • Fichas técnicas |
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Grasas de mantenimiento | • Fichas técnicas y de seguridad de los productos químicos empleados |
| Responsable Mantenimiento |
Nueva maquinaria |
• Se realizarán pruebas documentándose PC 06 F06 APROBACIÓN EQUIPOS para ser aprobadas para su uso verificando que no afectan a la seguridad del producto y cumplen con su uso esperado
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| Responsable de calidad |
Gestor de residuos | • Autorizaciones de gestor/ transportista residuos peligrosos y/ o no peligrosos |
Control documental; albarán, DCS | Responsable de calidad |
Empresas de control de plagas |
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| Responsable de calidad |
